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岳阳市岳阳楼区五里中学2021年单位预算公开

时间: 2024-03-19 09:32:51 | 作者: 新闻动态

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

⑴宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。

⑸坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

我校共有教职工179人，其中：在职编制142人；离退休37人。设置4个内设机构，分别为：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。

本单位为一级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及营收、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算2196.70万元，其中，一般公共预算拨款2196.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较上年增加196.54万元，还在于政策性增资和教学所需的消耗性开支、仪器设施维修维护、房屋等建筑物及附属设备的维修费等业务活动开支增加。

2021年本单位支出预算2196.70万元，其中，教育支出1548.71万元、社会保障和就业支出369.94万元、卫生健康支出136.07万元，住房保障支出141.98万元。支出较上年增加196.54万元，其中基本支出增加196.54万元，项目支出与上年持平。其中基本支出较上年增加还在于政策性增资和教学所需的消耗性开支、仪器设施维修维护、房屋等建筑物及附属设备的维修费等业务活动开支增加。

2021年一般公共预算拨款支出预算2196.70万元，其中，教育支出预算1548.71万元，占70.50%；社会保障和就业支出369.94万元，占16.84%；卫生健康支出136.07万元，占6.19%；住房保障支出141.98万元，占6.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为2196.70万元，是指为保障单位机构正常运作、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。

2021年政府性基金预算拨款支出预算0万元。2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比上年增加0万元，增加0%。根本原因是本单位性质为财政补助事业单位，部门预算报表没有机关运行经费统计数据。

本单位2021年公用经费当年一般公共预算拨款109.90万元，比上年增加1.93万元，增加了1.79%。主要是因为教学所需的消耗性开支、仪器设施维修维护、房屋等建筑物及附属设备的维修费等业务活动开支增加。

本单位2021年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0万元，增加0%。

本单位2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算10万元，拟开展12次培训，人数287人，内容为师德修养、教育基本理论素养、学科教学专业相关知识与专业能力培训等；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容为无。2021年度本单位未计划安排会议、未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

本单位2021年政府采购预算总额82.49万元，其中工程类15万元，货物类67.49万元，服务类0万元。

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2021年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2196.70万元，其中，基本支出2196.70万元，项目支出0万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。